Objetivo

Nas configurações da Utilização deve estar ativada o flegue “gratuito”, para não gerar operação financeira, salvo quando for uma operação complementar com imposto que compõe o total da NF, no caso do ICMS ST. 

Deve ser configurado o relacionamento com o tipo de complemento a ser aplicado na utilização.

No documento de marketing é Importante que não tenha a movimentação de estoque, deve ser utilizado um “Depósito de envio direto".

Informe a mesma quantidade do item da nota de origem, no campo “Preço unitário” e informe o valor da diferença.

Nesta etapa deve ser informado o tipo do documento e o Nr. Interno do SAP da Nota fiscal de referência de forma que o sistema faça a transmissão dos dados referenciando a nota de origem.

Finalidade de emissão, existem regras padrões para o preenchimento deste campo de forma automática no XML, sem a necessidade de preenchimento deste campo manualmente, que são elas:

1. Normal.

2. NF-e complementar: Se a utilização estiver no padrão de complemento (conforme citado acima), o CFOP não for de devolução e não for nota de exportação/importação será atribuído ao XML;

3.  NF-e de ajuste: não existe regra padrão, sendo necessário selecionar esta opção manualmente;

4. NF-e de devolução/retorno: Se o CFOP for de devolução e não for nota de exportação/importação será atribuído ao XML.

Para não seguir a regra padrão basta selecionar uma das opções que automaticamente será atribuída ao XML sem validação/regras citado a cima por parte do B1Plus-NFe.

Existe as opções de referenciar a nota fiscal a uma Nota de produtor rural, Cupom fiscal ou Nota modelo 01/1A na tela referenciar NF-e. Para utilizar estes campos o processo é o mesmo, adicionar a nota sem transmitir e em seguida clicar com o botão direito na nota e referenciar NF-e.

Dispositivos fiscais conforme, RICMS- 45490/2000- art. 182.