Na aba “Dados Contábeis” os campos a serem preenchidos são:

• Cód. CNAE.

• Indicador de apuração do IPI.

• CNPJ.

• Tipo de sociedade cooperativa.

• Natureza da pessoa jurídica.

• Tributação do lucro.

• Tipo de atividade preponderante.

• Qualificação da Empresa.

• Indicativo de apuração das contribuições.

• Tipo de declarante.

No campo “Inscrição Estadual”, efetuar os cadastros das inscrições que possuem da empresa para cada Estado.

Para empresas que possuem base de dados do tipo Multi Filial, além de realizar o cadastro da matriz em “Detalhes da Empresa”, é necessário também organizar essas informações na tela de Filiais: 

• Utilizar bloqueio fiscal - Ao marcar esta opção será desconsiderado o bloqueio contábil (Status do período contábil na tela "Período de lançamento") e será considerado o status do período na tela “Bloqueio fiscal”, deverá ser realizado o logoff e login no SAP para aplicação da configuração.

• Permitir Atualizar Documentos SAP ignorando o Fiscal – Ao marcar esta opção os documentos de marketing serão atualizados, porém a LGImpostos/LGOImpostos não. Se a NF-e estiver autorizada, não será permitida a alteração do documento para determinadas informações: CFOP, CST, Modalidade de frete, Observações finais, CNPJ, IE, CPF, IM, Suframa, NCM e IE Substituto. A não ser que tenha carta de correção enviada. (Independentemente do tipo do bloqueio configurado na base).

• Utilizar item genérico - Ao marcar esta opção será permitido a seleção de itens genéricos (campo “Item genérico” no cadastro do item) e ao adicionar um documento fiscal será levado um código genérico para os arquivos fiscais.

• Deduzir entradas do valor total do serviço prestado de transporte no código 2.3 da DIPAM(GIA) – Se houver aquisição de serviço de transportes para prestação de serviço da mesma natureza, o valor dessa entrada será deduzido do valor total do serviço prestado (CFOP 1351,2351 e 3351).

• Otimizar geração dos arquivos fiscais – Com esta opção ativa, o processamento será feito localmente e não na rede, melhorando a performance da geração do arquivo. (Válido para o SPED Contábil - ECD), exclusivo para ECF (SQL).

• Contabilizar Lançamentos (informações complementares) – Libera dois campos “Conta Crédito” e “Conta Débito” nos lançamentos de informações complementares.

• Não somar FCP/FCP-ST ao ICMS/ICMS-ST na geração dos arquivos fiscais – Válido apenas para os estados de AC, AP, GO, MS, PI, RR E SC, com essa opção marcada não somará o valor do FCP ao ICMS no estado.

• Utilizar a data de competência na geração da guia - Se o período de geração da guia estiver diferente do período apurado, o LCM será gerado com o último dia do mês de apuração.

• Gerar arquivos na pasta de instalação – Quando ativo, serão gerados os arquivos na pasta de instalação da solução Fiscal, e no final do processamento, arquivo final será movido para caminho preenchido na tela de geração. Processo implementado a fim de processamento ágil em alguns cenários onde solução é instalada na rede (Válido para geração do EFD Contribuições, EFD ICMS/IPI e GIA),

• Gerar guia retido por documento – Para guias do tipo "retido", quando a opção estiver marcada, a geração será feita por documento individual, e não de forma agrupada.

• Código preferencial do parceiro de negócios na geração dos arquivos fiscais - Determina qual código será utilizado nos arquivos fiscais, será levado um único cadastro do Parceiro de Negócio (Cliente ou Fornecedor).

Empresa - Lista todas as filiais da base logada;

Tipo - Determina quem é matriz e filial, usados em arquivos consolidados;

Matriz - Informa quem é a matriz daquela filial;

Sequencia desconsiderar item genérico - Sequenciais informados neste campo não terão itens genérico;

Dimensão do centro de custo (CIAP) - Se estiver preenchido será usado no Bloco G.

Sequencia NF - Esse campo parametriza os tipos de notas de geração própria. Todas os sequenciais que não estiverem aqui serão geradas como documentos de terceiros para serem considerados nos Sped’s, basta clicar duas vezes no campo, adicionar linha e selecionar o sequencial próprio para cada filial (se houver).

Menu: Fiscal > Configurações > Atribuir permissão - Banco de Dados

Banco de dados da empresa - Serão listadas apenas bases de dados que foi atribuída permissão (Tela Atribuir permissão). Bases serão adicionadas via criador de tabelas. (Fiscal e NFe), definido em Fiscal > Configurações > Atribuir permissão – Bando de dados.

Aplicar Em: 

• Apenas obrigações fiscais: Serão consideradas a configuração apenas para as obrigações acessórias.

• Todas as operações: Serão consideradas a configuração para as obrigações e documentos.

Após definir a opção de aplicação, defina a Filial, informe o CFOP e a Utilização que serão os critérios para aplicação dos parâmetros especiais. Nas demais colunas é possível habilitar quais informações devem ser geradas ou não.

Nota: Toda a configuração desta janela é de total responsabilidade da empresa. A Lago Consultoria não se responsabiliza por qualquer cadastro realizado nesta tela.

Por padrão os CFOP’s: ‘1922’, ‘2922’, ‘5922’ e ‘6922’ não são considerados para tributação dos impostos, caso precisem que sejam, os mesmos deverão constar nessa tela.

Atenção - Aplica-se em:

“Apenas nos arquivos fiscais” – todos os arquivos fiscais gerados serão afetados, sem a necessidade de execução da função “REPROCESSAR”.

“Todas as Operações” – todas as operações fiscais serão afetadas, no entanto a tabela LGimpostos/LGOimpostos não será atualizada, de forma que será necessário a execução da função “REPROCESSAR” para atualizar os valores.

Ajustar arredondamento do imposto se houver diferença entre valor calculado e SAP - Ao marcá-lo, na inserção dos documentos fiscais na tabela LGImpostos, o ICMS calculado será comparado com o valor do core. Caso encontrada diferença entre 0,01 e 0,02, será feito arredondamento, evitando desencontro das informações.

Nota: Esta funçao está disponível exclusivamente para SQL SERVER.