Após a parametrização do(s) parceiro(s) de negócios, a próxima etapa é acessar o menu de do registro de contribuições retidas.

Fiscal > EFD Contribuições > Bloco F - Demais documentos > Registro F600 - Contribuição retida na fonte.

• Filial: informar de qual filial será gerado as informações.

• Ano: correspondente ao período.

• Período de apuração: Período da competência ou a consultar.

• Valor retido na fonte: Somar PIS/COFINS dos documentos;

Somar PIS/COFINS/CSLL;

Somar todos os impostos retidos dos documentos (IR/CSLL/PIS/COFINS);

• Documento não fiscal: Seleção de tipo de documento não fiscal.

• Indicador na natureza da fonte: Indicador mencionado no cadastro do PN ou cadastro da FILIAL.

• CNPJ: do responsável pela retenção.

• Data da retenção: data da nota fiscal.

• Indicador da natureza da receita: Selecionar uma das opções válidas.

• Indicador da condição da pessoa jurídica: 0 - Natureza não cumulativa 

1 - Natureza cumulativa;

• Código da receita: esse código não será carregado quando gerado automático (não causando erros no arquivo).

• Valor total retido: o valor será correspondente a escolha das somas conforme indicativo acima.

• PIS - Valor retido na fonte: será exibido o valor do PIS/Pasep, conforme critério de soma selecionado.

• COFINS - Valor retido na fonte: será exibido o valor do PIS/Pasep, conforme critério de soma selecionado.

• Documentos: serão listados os documentos com incidência de retenção na fonte que compuseram a apuração do período.

Quando selecionada as informações de filial/ano e período, caso tenha registro de saída, ao selecionar “Gerar registros aut.”, os campos serão preenchidos pelo sistema. A última coluna exibirá um atalho para verificar os documentos que foram considerados na apuração da competência.

O registro pode ser editado após geração automática ou manual. Para isso, clique na seta da primeira coluna, e a tela para edição será exibida.

Após a execução da opção “Gerar saldos dos registros 1300/1700”, os valores apurados serão preenchidos nos campos correspondentes do Bloco 1, nos registros 1300/1500.

Para inserir manualmente um registro, selecione a opção “Novo registro”, e será aberta a tela para inserção dos dados.

Nota: Caso já tenha uma apuração para o período, e o usuário clique em gerar automático novamente, a mensagem abaixo será exibida; os registros anteriores serão excluídos; e gerados novamente.

Quando gerado registros manuais os lançamentos permanecem, não sendo excluídos na geração automática pelo usuário.

Nota: A escrituração do Registro F600 corresponde tão somente à informação dos valores efetivamente retidos na fonte, a título de PIS e COFINS, quando do pagamento pelas fontes pagadoras. Desta forma, este registro não deve ser preenchido com base nos valores destacados em notas fiscais de (visão documental), e sim, com base nos valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras (visão financeira), conforme disposto no Guia Prático.