Nesta tela são descritos os produtos e suas respectivas quantidades necessárias para a produção final do item comercializado. Portanto, os dados dos cadastros dos itens necessitam estar corretamente informados com a respectiva fonte do produto. A partir dessas informações, será calculado a quantidade de mercadoria estrangeira que compõe o produto final.

A "Fonte do produto" é cadastrada em "Dados do cadastro do item": 

Caminho: Estoque > Cadastro do item - Aba Geral

Em "Classificação de itens p/ impostos" os dados solicitados do material precisam ser fornecidos corretamente de acordo com as leis fiscais de cada produto. É obrigatório o preenchimento de algumas informações:

Item principal (com conteúdo de importação):

• Tipo de material

• Unidade de estoque (Campo nome da UM na aba de dados de estoque no cadastro do item)

• Código NCM

• Existir valor na lista de preço informada

• Ter conteúdo de itens importados (Na estrutura do produto ter ao menos um item com fonte do produto 1, 2 ou 6)

• Fonte de produto

A "Fonte do produto" define a origem da fabricação, é o primeiro dígito da CST do ICMS.

As numerações 3, 5 e 8 especificam a quantidade de mercadorias estrangeiras na integração final do item produzido nacionalmente:

• 3. "Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%";

• 5. "Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%";

• 8. "Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%".

A informação da "Fonte do produto" necessita estar adequadamente relacionada com a tela de "Estrutura de produto". Caso os cálculos sobre a quantidade de mercadoria estrangeira sejam divergentes, o governo não viabiliza o código do FCI que será emitido nas notas fiscais do item.

A tela para gerar o FCI é encontrada em:

Caminho: Fiscal > FCI – Ficha de Conteúdo de Importação > Gerar FCI

Escolha qual a "Filial" para a geração do documento. Preencha para qual grupo de item ou quais são os itens especificamente em que serão gerados o arquivo.

• Item De / Até

• Grupo de Itens

A data e a lista de preço são campos obrigatórios:

• Data de / Até

• Lista de Preços

O primeiro informa para o SAP a data de geração do arquivo que pode ser diária, semanal ou mensal, dependendo, portanto, do controle da empresa.

A lista de preço é parametrizada na tela: 

Caminho: Estoque > Lista de Preços > Lista de Preços

Atualizar fonte do produto no cadastro do item conforme cálculo realizado: Ao marcar este parâmetro, o sistema irá atualizar a fonte do produto se o conteúdo de importação calculado for diferente da fonte atual. 

Exemplo: O produto está cadastrado com a Fonte 3 – Superior a 40%. Após o cálculo, foi apurado um percentual de 30%. Nesse caso, a fonte do produto será atualizada automaticamente para 5 – Inferior ou igual a 40%.

Dentro da lista de preço o valor do produto necessita estar obrigatoriamente informado, para isso pode ser gerada uma nova lista ou modificar uma já existente. O importante é que o valor esteja presente nos registros. Ao clicar sobre a linha desejada, todos as mercadorias do SAP Business One são listadas.

Após selecionar a lista de preço para a geração do FCI escolha o caminho em que o arquivo será gerado e clique em "Processar".