Registros N620/N660 – IRPJ/CSLL Por Estimativa
Registros N620/N660 – IRPJ/CSLL Por Estimativa
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Este bloco tem por objetivo, demonstrar os valores a ser apurado referente ao IRPJ e CSLL, neste bloco poderá ser informado todas as deduções e os valores recolhidos pelo lucro REAL.
No sistema existe a possibilidade de calcular os valores a partir da contabilidade, ou seja, ao indicar uma conta contabil em determinada linha da tabela dinicamica o processo irá recuperar o valor daquela conta e vincular a linha informada. Para realizar este processo, utilize a tela para o vínculo dos códigos da tabela dinâmica com as contas contábeis, que deverá ser acessada por meio do menu:
Fiscal > ECF - Escrituração Contábil Digital > Bloco N - Cálculo do IRPJ/CSLL Lucro Real > Referenciar registros N630/N670
Selecione o registro no topo, após exibir os códigos da tabela dinâmica, vincule com a conta contábil na grade ao lado.
Referência tabelas dinâmicas dos registros
Conta contábil: Indique neste campo a conta contabil que deseja ser considerado no cálculo dos valores.
Tipo do Saldo: Neste campo será indicado para o processo qual a fonte de busca do saldo que será considerado no cálculo, sendo:
1 - Saldo Inicial: Ao selecionar esta opção será considerado o saldo inicial do período.
2 - Movimentação: Ao selecionar esta opção será considerado o valor referente a movimentação de Débito x Crédito do período.
3 - Saldo final: Ao selecionar esta opção, será considerado o saldo final do período.
Nota: Entenda-se como periodo, o periodo que será apurado na ECF, exemplo se a empresa é do tipo trimestral, será considerado os valores do trimestre. Caso seja Anual, será considerado os valores Mes a Mes acumulados, até resultar no ano inteiro.
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