No Diretórios são definidos os locais de armazenamento dos arquivos gerados pelo sistema. O local de cada diretório é escolhido pela organização, este processo auxilia na manutenção e organização dos arquivos. Os locais que devem ser escolhidos pela empresa são para:

•  XML de Distribuição = XML das notas fiscais eletrônicas emitidas.

•  XML de Cancelamento = XML das Notas Canceladas.

•  XML DPEC = XML das notas emitidas em DPEC/EPEC (Sistema sem comunicação).

•  XML CC-e = XML das Cartas de correção Eletrônica.

•  XML Inutilização = XML de Notas Inutilizadas (Quebra de Sequência)

•  XML Manifesto Destinatário = XML da confirmação do Manifesto destinatário.

As opções no final são para auxiliar na organização da forma que será salvo os registros nos diretórios podendo adicionar Ano/Mês ou Parceiro de negócios.

No Web Service é possível configurar o ambiente de emissão e o modo de operação das notas fiscais.

•  Ambiente de operação: São fornecidas duas opções;

  • Homologação: Esta opção é utilizada para realizar testes com a emissão de NF-e, a operação é validada em ambiente de teste na SEFAZ sem validade jurídica;

    • Enviar dados do destinatário em homologação: Este parâmetro só será liberado em ambiente de homologação e se marcado será enviado informações do CNPJ, IE e IE Substituto do destinatário em homologação para que seja possível a validação da tag “IndIEDest(Indicador da IE do Destinatário)” onde o SEFAZ verifica se é contribuinte ou não de ICMS; 

Nota: Para utilizar esta opção, a empresa deverá solicitar acesso ao ambiente de testes na SEFAZ.

• Produção: Com esta opção selecionada, significa que todas as operações realizadas serão validadas na SEFAZ em ambiente de produção com validade jurídica.

• UF/ UF do Servidor: Informe o Estado que está sendo emitido a Nota e o Estado que está o Servidor da Empresa.

• Data inicial e final de horário de verão: Processo suspenso por comunicado do governo.

• Transmissão NF-e em formato síncrono: Método de transmissão do xml seja o envio e a resposta na mesma conexão, definição de formato pelo Sefaz.

• Modo de Operação: Existem três modos de operação para NF-e. São eles:

  • Normal: Esta opção deverá estar marcada para transmissão de nota fiscal eletrônica.

  • Contingência SVC- SEFAZ VIRTUAL DE CONTIGENCIA: NF-e em contingência, com transmissão da NF-e para a SEFAZ Virtual de Contingência (SVC). Permite a impressão do DANFE em papel comum, com validade condicionada à posterior transmissão da NF-e

  • Contingência EPEC: Deve ser selecionado em situações que não exista comunicação entre o sistema e a SEFAZ, normalmente utilizado quando os serviços da SEFAZ não estão disponíveis.

• Em Certificado digital onde é efetuado a inclusão ou alteração do certificado ativo

• A autorização de download de XML permitirá os downloads diretamente na Sefaz para o CNPJ ou CPF autorizado.

Na aba Proxy os clientes que utilizam esta restrição no servidor podem parametrizar o sistema para não bloquear a transmissão da NF-e.

• Código do Regime Tributário – CRT: Regime tributado da empresa;

• Sequência NF.: Sequencial para nota fiscal utilizado como emissão para a empresa. (Caso seja necessário cadastrar mais de um código clique em “Utilizar outras sequências”, adicione a numeração utilizada separado por vírgula. Ex: 28,30);

• Sequência Cancelamento NF.: Para este campo é obrigatório ter uma sequência de cancelamento diferente da NF-e;

• Mod.de det.da BC do ICMS: Modalidade de determinação da Base de Calculo do ICMS;

• Mod.de det.da BC do ICMS-ST: Modalidade de determinação da Base de Calculo do ICMS ST quando não preenchido no item ou configuração geral.

Na aba DANFE onde é configurado o diretório de layout de impressão da DANFE e da carta de correção.

Os layouts padrões são salvos na pasta de instalação do B1plus NF-e.

• Formato de impressão do DANFE: retrato ou paisagem.

• Caminho do Rpt Personalizado: Indique obrigatoriamente o caminho em que o layout da DANFE está salvo.

É recomendado criar uma pasta dentro da “B1shr” com o nome DANFE e salvar todos os Layouts. Dessa forma, basta direcionar todos os caminhos para esta pasta.

Em situações em que a DANFE possui algum tipo de personalização é recomendado que o nome do arquivo tenha alguma diferença para sinalizar esta personalização, exemplo: LGDanfe_retrato_NOMEEMPRESA.rpt.

• Caminho do Logo da DANFE: Caso desejar sair o logo da instituição na nota informe o caminho para a logomarca no sistema;

• Caminho para Salvar PDF do DANFE: Após a geração do arquivo em PDF, este pode ser salvo em um local de escolha do usuário;

• Casas Decimais Quantidade: Informe a quantidade de casas decimais após a vírgula que deve sair nos valores da quantidade dos produtos nas notas fiscais;

• Casas Decimais Valor Unitário: Informe a quantidade de casas decimais após a vírgula que deve sair nos valores monetários das mercadorias nas notas fiscais;

• Quantidade de cópias padrão: Informe a quantidade de cópias que devem ser geradas no momento da impressão da nota;

• Mostrar Preview da impressão da DANFE: Em situações que usuário desejar visualizar a nota antes da sua impressão;

• Imprimir DANFE automaticamente após a Transmissão com sucesso: Com esta opção habilitada, a nota será impressa imediatamente após ser enviada para o SEFAZ com sucesso;

• Ordenar impressão do DANFE por número da NF(Serial): Com esta opção habilitada, a impressão será ordenada por número do serial, ignorando a ordenação padrão;

• (HANA) Salvar no banco de dados o XML de impressão: Salva o XML no banco de dados;

• Listar todas as impressoras ao imprimir em lote: Lista todas as impressoras cadastras;

• Quebrar linha do campo “informações complementares” ao imprimir o DANFE: Separa a informação do campo em outra linha na impressão;

• Ocultar parcela do adiantamento ao imprimir o DANFE: Oculta a informação do adiantamento quando existir;

• Caminho do Rpt CC-e: Local em que o Layout da carta de correção está salva;

• Caminho para salvar PDF do CC-e: Para salvar os pdf das cartas de correção automaticamente informe a pasta de armazenamento ao sistema;

• Relatório adicional ao imprimir DANFE: Utilizado para configurar a impressão de relatórios adicionais junto com o DANFE.

Na aba E-mail é configurado as opções de envio das notas fiscais, carta de correção e cancelamentos, de acordo com cada aba.

Para enviar e-mails automaticamente após a transmissão da NF-e, informe os dados de conexão e o e-mail que será utilizado pela empresa:

•  Servidor SMTP.

•  Porta.

•  Usuário.

•  Senha.

•  E-mail saída.

•  E-mail Ret (CC).

• Utilizar conexão SSL: Em situações em que a mensagem abaixo surgir, no momento de envia e-mail esta opção deve ser habilitada. Portanto, dependendo das configurações do servidor, deverá utilizar esta opção.

• Utilizar API para Microsoft Exchange: Para Empresas que utilizam o Microsoft Exchange nas máquinas, deve-se habilitar a opção de API nas configurações do e-mail;

• Envio de e-mail automático: Habilitar esta opção para enviar aos e-mails cadastrados as notas fiscais imediatamente após validadas;

• Enviar chave de acesso da NF-e no corpo do e-mail: Para anexar a chave de acesso no corpo do e- mail quando enviar para o contato cadastrado;

• Enviar DANFE em PDF anexo ao e-mail: Esta função habilitada envia anexado ao e-mail o pdf da nota fiscal;

• Enviar e-mail no formato HTML: Caso o usuário prefira enviar o e-mail visualmente mais elaborado basta acionar esta opção de formato HTML;

• Ocultar envio de e-mail: Quando esta opção é selecionada o envio de e-mail se torna independente e assim o SAP não trava o sistema por alguns segundos para enviá-lo aos contatos cadastrados;

• Forçar envio de e-mail para transportadora: Com esta opção habilitada, será enviado um e-mail para transportadora mesmo que o cliente não possua e-mail em seu cadastro;

• Enviar cancelamento por e-mail: Com esta opção marcada será enviado um e-mail para o parceiro de negócio em caso de cancelamento da nota fiscal;

• E-mail para envio; selecione uma das 3 opções;

  E-mail do contato do documento de marketing: Esta opção pega o e-mail do contato informado na Nota fiscal.

 E-mail da aba geral do cadastro de parceiro de negócio: será utilizado o e-mail do cadastro de parceiro de negócios.

E-mail padrão do cadastro de parceiro de negócio: será utilizado o e-mail do contato padrão do cadastro de parceiro de negócios.

• Texto padrão para envio de e-mail: Informe o texto padrão do e-mail;

• Enviar e-mail para endereço fixo: define um e-mail fixo para envio;

• Enviar Confirmação de leitura: envia a confirmação de leitura;

• Enviar CC-e por e-mail: Para enviar e-mail das cartas de correção deve-se habilitar esta função. Esta opção selecionada abre outras duas alternativas;

  • Utilizar e-mail da transportadora como cópia: Ao transmitir a carta de correção, com esta opção habilitada envia um e-mail para a transportadora como cópia;

  • Enviar carta de correção em PDF anexo ao e-mail: Anexa ao corpo do e-mail, além do XML, a carta em PDF;

• Inserir mensagem de e-mail gerado automaticamente no rodapé do e-mail: Quando esta opção é selecionada é possível escrever uma mensagem na barra de texto abaixo para os destinatários.

• Assunto padrão NF-e: definição do texto para o assunto no e-mail.

As configurações referente ao envio de e-mail serão aplicadas no mesmo formato para a carta correção a sub-aba CC-e

• Enviar o campo Texto Livre do documento de marketing como informação adicional do item: o texto digitado no campo “Texto Livre” no documento de marketing, aparecerá na frente da descrição do item na DANFE. 

• Transmitir automaticamente a NF-e após inserir o documento de marketing: Envia automaticamente a NF para o SEFAZ depois de inserido o documento de marketing. 

• Exibir confirmação antes de transmitir a NF-e: Esta opção cria uma mensagem para confirmar a transmissão da nota: “Deseja transmitir a NF-e para o SEFAZ agora?” 

• Utilizar a descrição da CFOP como natureza da operação da NF-e: Informará na natureza do documento a descrição do CFOP.

• Ativar ST substituído: Aplicável a empresa que tem produtos no regime de substituição tributária. 

• Salvar PDF após transmissão da NF-e: O documento será salvo no formato PDF na pasta configurada anteriormente. 

• Informar valor aproximado da totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais: Esta opção habilitada traz na nota fiscal o valor e o percentual aproximado de todos os tributos incidentes sobre o preço de venda do produto. 

• Incluir Observações finais da nota fiscal como informação adicional no XML: Esta opção concatena as Observações Iniciais e Finais na Nota e nos livros. Se o parâmetro estiver desmarcado, somente será utilizado o campo Observações Iniciais. 

• Informar Observações finais da nota fiscal como informação do fisco no XML: Esta opção levará informações nas observações de encerramento no documento na tag <InfAdFisco> no XML para informações do fisco. 

• Buscar código de barras no cadastro do item: Com esta opção habilitada traz o código de barras do cadastro do item para o XML, caso contrário, traz da linha da nota.

• Imprimir Base de cálculo e valor de ICMS-ST na linha do item: Com esta opção habilitada, serão apresentados a base de cálculo e o valor do ICMS ST na linha do item da nota fiscal.

• Trata diferença de arredondamento entre valor unitário e quantidade comercial: A SEFAZ aceita somente duas casas decimais para valores monetários. Portanto, com esta opção habilitada, o preço unitário do produto será calculado pela divisão do valor total do produto pela quantidade.
  Nota: O cálculo poderá resultar em divergência entre o preço unitário apresentado no XML e o valor registrado no SAP.

• Informar toda natureza da operação da NF-e (Será concatenado campo 'Descrição da utilização' de cada utilização da NF): Esta opção concatena a descrição de todas as utilizações do documento de marketing, limitando a 60 caracteres. 

• Criptografar chave de acesso: Na criação da chave de acesso o campo número próprio será substituído por um número randômico. 

• Destacar componentes da estrutura do item nas informações adicionais do item (tag <InfoAdItem> no XML): Código do item e quantidade dos componentes da estrutura de produto será informada na tag: InfoAdItem no XML. 

• Enviar informações referentes ao grupo de rastreamento do produto (tag <rastro> no XML): Com esta opção marcada preenche grupo Rastro no XML com as informações referente ao lote do produto. 

  • Imprimir informações do grupo rastro (lote) nos itens do DANFE: Concatenará na descrição do item a informação do grupo rastro (lote) apenas para DANFE xml.

  • Buscar lote em nota de remessa industrialização por terceiros: Quando ativado, o grupo ‘rastro’ no XML – que se refere as informações do lote do documento – será preenchido com as informações da transferência de estoque gerada pelo processo de industrialização por terceiros do B1Plus. 

• Enviar informação do xPed(Nº do pedido) no grupo <compra>: Com estão opção marcada leva o número do pedido no XML. Se existir mais de um pedido levará para o campo observações. 

• Utilizar grupo de unidade de medida para informar GTIN tributável: Será buscado a unidade de medida tributável através da tabela de unidade tributável por NCM do SEFAZ. Ao encontrar a unidade tributável, será levado para tag cEANTrib o código de barras da unidade encontrada. Caso não utilize o grupo de unidade de medida e este parâmetro não for marcado, será buscado de um campo de usuário “GTIN da unidade tributável (OITM.U_LGO_GTINTrib)” no cadastro do item. Caso não encontre nenhuma informação nos campos citados, será assumido o valor “SEM GTIN” para o item. 

• Zerar valores em notas fiscais complementares de impostos: Irá zerar o valor da nota fiscal quando a finalidade 2 (complemento).

• Habilitar observações do FCP no DANFE: Serão geradas informações referente ao FCP no DANFE.

• Subtrair valor da AFRMM de outras despesas no XML: Irá subtrair valor da AFRMM de outras despesas no XML.

• Utilizar desconto da linha no envio da nota: Ao selecionar esta opção, o desconto aplicado no total do documento será desconsiderado.

Nota: Este parâmetro é irreversível.

• Permitir selecionar mais uma rota no gerenciador de notas fiscais eletrônicas: Permitirá selecionar mais de uma rota no gerenciador de notas fiscais eletrônicas.

• Enviar CEST somente para as CSTs 10,30,60,70 e 90: Será enviado o código CEST apenas para as CSTs 10, 30, 60, 70 e 90.

• Não enviar o e-mail do destinatário no XML: Não enviará o e-mail do destinatário no XML.

• Consultar NF-e antes de realizar o manifesto: Será consultado status da nota antes de realizar o manifesto.

• Bloquear cancelamento no SEFAZ após 24hrs do envio: Será bloqueado o envio do cancelamento no Sefaz após 24 horas da autorização do documento.

• Verificação no serviço do SEFAZ, antes do envio de NF em lote: Será realizada uma consulta para verificar se o serviço da SEFAZ está operacional antes do envio de notas em lote.

• Criar referência automática em documentos de devolução (somente quando possuir documento base): Criará referência em documentos de devolução quando possuir documento base. Essa informação será levada no XML de envio para documentos com finalidade 4.

• Destacar Lei Complementar 190/2022 e Convênio ICMS 236/2021 em notas com DIFAL: Será destacado Lei Complementar 190/2022 e Convênio ICMS 236/2021 em notas com DIFAL (tipo de imposto ICMS-Difal).

• Enviar data e hora de entrada/saída no XML de envio: Será enviado a data e hora de entrada /saída no xml.

• Destacar Data e Hora de saída/entrada na impressão do DANFE: Será destacado a data e hora de saída/entrada no DANFE.

• Levar data de entrega do documento base para tag DataSaiEnt do XML: Será levado o campo Data de entrega do documento base para a tag DataSaiEnt.

• Hora Fixa: Levará o horário fixo de entrada/saída informado nesse campo.

• Enviar unidade tributável do item baseado na tabela do Sefaz: Será levado a unidade tributável baseado no NCM do item. Esta informação será levada se o documento for exportação ou estiver dentro dos CFOPs (1501, 1949, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504, 6505, 7101, 7102, 7501). A quantidade tributável também pode ser alterada com este parâmetro, desde que o campo NFe – Fator tributável (INV1.U_LGO_NFeFatorTrib) esteja preenchido, com isto será calculado uma nova quantidade baseada no fator informado. 

• Cancelar documento (SAP) automaticamente após autorização do cancelamento na Sefaz: Será cancelado documento no SAP após a autorização do cancelamento no Sefaz.

• Cancelar documento (SAP) automaticamente após NF-e Denegada na Sefaz: Será cancelado documento no SAP após retorno com status denegado no Sefaz.

  • Não exibir mensagem de confirmação. Será gerado documento automaticamente: Não apresentará mensagem de confirmação para cancelar documento quando retornar o status Denegado pela Sefaz.

• Enviar endereço de entrega do PN nas informações complementares. Será também enviado no grupo <entrega>: Será levado endereço de entrega do PN nas informações complementares se marcado o parâmetro.

  • Enviar apenas endereços com denominação 'Entrega': Será enviado o endereço denominado como Entrega no cadastro do PN.

• Enviar tag <idEstrangeiro> mesmo quando não houver informação: Será enviado a tag do "idEstrangeiro" mesmo quando não tiver preenchido no cadastro do PN.

• Atualizar nº da FCI no cadastro do item ao inserir nota fiscal de entrada: AAo inserir uma nota fiscal de entrada, Nº da FCI preenchido na linha do item do documento será atualizada no cadastro do item.

• Calcular automaticamente ST retido anteriormente em nota fiscal de saída: Será controlado automaticamente o saldo do ST retido anteriormente. 

Nota: Mais informações em Controle de saldo de ICMS_ST retido anteriormente.

• Utilizar campo de usuário "Chave de acesso" como chave para emissão de notas próprias: Irá considerar a chave de acesso no campo de usuário como chave de acesso de um documento de emissão própria.

• Enviar atributo "Protocolo" no grupo infProt do xml de distribuição da NF-e: Será levado o protocolo de autorização no grupo infProt.

• Transmitir GNRE automaticamente após autorização da NF-e: TSerá transmitido a GNRE automaticamente após a autorização da nota.

• Gerar grupo duplicatas (dup no XML) para documentos com adiantamento total: Será gerado o grupo duplicatas baseado na quantidade de parcelas informadas no documento, mesmo que não tenha valor calculado para documentos com adiantamento total.

• Ativar Validações NFe: Ativando qualquer validação abaixo irá travar a adição caso não possua a condição do respectivo documento.

• Devolução sem referência

• Cadastro do parceiro de negócios - Endereço

• Utilização sem preenchimento

• Conteúdo dos campos xPed/nItemPed

• Validar conteúdo da chave de acesso em documento de entrada

• Código classificação tributária sem preenchimento