Transmissão de NF-e de Venda
Transmissão de NF-e de Venda
A transmissão da nota fiscal é realizada por meio dos documentos de marketing de saída (Entrega ou Nota Fiscal de Saída). Em alguns cenários, também poderá ser utilizada nos documentos de entrada (Recebimento de Mercadorias ou Nota Fiscal de Entrada), conforme o processo definido no SAP Business One.
Nota: Antes de iniciar a digitação da nota verifique se está aparecendo a Aba Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, será necessário conectar o Add-on:
Documento de Marketing
No documento de marketing 'Nota fiscal de saída' insira as seguintes informações no documento:
Cliente (Verifique CNPJ, Inscrição Estadual ou marcação Isento, Endereço destinatário e e-mail de envio da NF-e);
Item (Verifique se o item está com o NCM, unidade de medida e em alguns casos o CEST);
Quantidade,
Preço unitário;
Utilização;
Código de Imposto;
CFOP;
CST's.
Documento de Marketing - Nota Fiscal de Saída
Nota: Se os campos não estiverem aparecendo basta adicioná-los clicando no botão configurações do formulário, na aba formato da tabela > visível.
Nota: Existem campos duplicados no documento de marketing para informar os CST’s. Verifique se estão sendo utilizados os seguintes campos: CST para ICMS, CST para IPI, CST para Pis, CST para Cofins (respectivamente os nomes dos campos nas tabelas: CSTCode, CSTfIPI, CSTfPIS e CSTfCOFINS.)
Documento de Marketing - Nota Fiscal de Saída
Em seguida, confira as demais informações do documento, podendo inserir na aba "Imposto" informações relacionados ao transporte das mercadorias como por exemplo: Incoterms , Placa do Veículo , Transportadora, Marca, Peso, etc.
Na aba "Nota Fiscal Eletrônica" poderá inserir as observações da NF-e, clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho ou rodapé do documento, existe a opção de colocar observações de abertura e encerramento e clicando no botão “Inserir textos predefinidos” é possível selecionar um texto padrão cadastrado no sistema.
Na Aba Nota fiscal Eletrônica ficam os campos relacionados a transmissão da nota ao SEFAZ
Documento de Marketing - Aba Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da operação: Este campo fica aberto para preencher a natureza da opção na DANFE, caso contrário assume a descrição do CFOP ou da utilização conforme definido nas configurações iniciais.
Chave de acesso: Nº da chave de acesso gerada.
Status da NF-e: Status atual da Nota fiscal eletrônica.
Retorno SEFAZ: Mensagem de retorno da SEFAZ após transmitir a nota fiscal.
Nº Protocolo: Número do protocolo gerado na transmissão da nota se transmitido com sucesso.
Data/ Hora transmissão: Data e hora da transmissão da nota.
Imprimiu DANFE: Se a DANFE foi impressa “Sim” ou “Não”.
Enviou E-mail: Se o e-mail automático foi enviado “Sim” ou “Não” para o Cliente.
Enviou GNRE: Se a GNRE automática foi enviado “Sim” ou “Não” para o Cliente.
Documento de Marketing - Aba Nota Fiscal Eletrônica
Modo de operação da NF-e: Modo de operação definido nas configurações Iniciais (Normal ou Contingência).
Ambiente de operação: Ambiente definido nas configurações Iniciais (Produção ou Homologação).
Data de Saída e Hora de Saída: Este campo fica aberto para o usuário colocar a data e hora que deseja que apareça na DANFE.
Documento de Marketing - Aba Nota Fiscal Eletrônica
Botões facilitadores:
Transmitir NF-e: Se a transmissão não estiver automática poderá utilizar este botão para transmitir a NF-e.
Imprimir DANFE: Realizar a impressão da DANFE.
Exportar XML: Exporta o XML para o caminho informado.
Aut. XML Download: Pessoas autorizadas para realizar o download do xml.
GNRE: Geração da GNRE.
Exportação: Se a nota for de exportação, clicar neste botão e preencher campos obrigatórios
Importação: Se a nota for de importação, clicar neste botão e preencher informações obrigatórias.
Evento: Gerar uma carta de correção para NF-e ou eventos da Reforma tributária.
NF-e em contigência
Existem duas modalidades de emissão de notas fiscais em contingência: SVC (Sefaz Virtual de Contingência) e EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência).
Quando os serviços da SEFAZ estão indisponíveis, pode ser utilizada a contingência SVC (Sefaz Virtual de Contingência). Nesse modelo, a nota fiscal é transmitida e autorizada imediatamente pela Sefaz Virtual de Contingência. Após a normalização dos serviços, as informações são conciliadas automaticamente entre os ambientes da SEFAZ, não sendo necessário retransmitir o documento.
Já a contingência EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência) é indicada em situações em que o problema está relacionado ao ambiente do contribuinte, como instabilidade ou lentidão da conexão com a internet. Nessa modalidade, é transmitido ao Ambiente Nacional um resumo das informações da nota fiscal, permitindo a continuidade da operação. Entretanto, após o restabelecimento da comunicação com a SEFAZ, a nota fiscal deverá ser retransmitida manualmente para obtenção da autorização definitiva.
Para alterar o modo de operação do NF-e, basta acessar as configurações iniciais do fiscal > sub aba 'Web Service'
Configurações iniciais NF-e
Ao alterar o modo de operação para contingência nas Configurações Iniciais do B1Plus NF-e, os documentos de marketing passarão a ser emitidos com o status Contingência.
No momento da inclusão do documento, o sistema solicitará a confirmação do usuário para prosseguir com a transmissão em modo contingência.
Documento de marketing
Em modo de contigência EPEC ficará com o status da transmissão do documento: "136 - Evento registrado, mas não vinculado a NF-e", o status será alterado para autorizado após a retransmissão do documento no modo normal.