No documento de marketing 'Nota fiscal de saída' insira as seguintes informações no documento:

• Cliente (Verifique CNPJ, Inscrição Estadual ou marcação Isento, Endereço destinatário e e-mail de envio da NF-e); 

• Item (Verifique se o item está com o NCM, unidade de medida e em alguns casos o CEST);

• Quantidade,

• Preço unitário;

• Utilização;

• Código de Imposto;

• CFOP;

• CST's.

Nota: Existem campos duplicados no documento de marketing para informar os CST’s. Verifique se estão sendo utilizados os seguintes campos: CST para ICMS, CST para IPI, CST para Pis, CST para Cofins (respectivamente os nomes dos campos nas tabelas: CSTCode, CSTfIPI, CSTfPIS e CSTfCOFINS.)

Em seguida, confira as demais informações do documento, podendo inserir na aba "Imposto" informações relacionados ao transporte das mercadorias como por exemplo: Incoterms , Placa do Veículo , Transportadora, Marca, Peso, etc.

Na aba "Nota Fiscal Eletrônica" poderá inserir as observações da NF-e, clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho ou rodapé do documento, existe a opção de colocar observações de abertura e encerramento e clicando no botão “Inserir textos predefinidos” é possível selecionar um texto padrão cadastrado no sistema.

Na Aba Nota fiscal Eletrônica ficam os campos relacionados a transmissão da nota ao SEFAZ

• Natureza da operação: Este campo fica aberto para preencher a natureza da opção na DANFE, caso contrário assume a descrição do CFOP ou da utilização conforme definido nas configurações iniciais.

• Chave de acesso: Nº da chave de acesso gerada.

• Status da NF-e: Status atual da Nota fiscal eletrônica.

• Retorno SEFAZ: Mensagem de retorno da SEFAZ após transmitir a nota fiscal.

• Nº Protocolo: Número do protocolo gerado na transmissão da nota se transmitido com sucesso.

• Data/ Hora transmissão: Data e hora da transmissão da nota.

• Imprimiu DANFE: Se a DANFE foi impressa “Sim” ou “Não”.

• Enviou E-mail: Se o e-mail automático foi enviado “Sim” ou “Não” para o Cliente.

• Enviou GNRE: Se a GNRE automática foi enviado “Sim” ou “Não” para o Cliente.

• Modo de operação da NF-e: Modo de operação definido nas configurações Iniciais (Normal ou Contingência).

• Ambiente de operação: Ambiente definido nas configurações Iniciais (Produção ou Homologação).

• Data de Saída e Hora de Saída: Este campo fica aberto para o usuário colocar a data e hora que deseja que apareça na DANFE. 

Botões facilitadores:

• Transmitir NF-e: Se a transmissão não estiver automática poderá utilizar este botão para transmitir a NF-e.

• Imprimir DANFE: Realizar a impressão da DANFE.

•  Exportar XML: Exporta o XML para o caminho informado.

• Aut. XML Download: Pessoas autorizadas para realizar o download do xml.

• GNRE: Geração da GNRE.

• Exportação: Se a nota for de exportação, clicar neste botão e preencher campos obrigatórios

• Importação: Se a nota for de importação, clicar neste botão e preencher informações obrigatórias. 

• Evento: Gerar uma carta de correção para NF-e ou eventos da Reforma tributária.

Para alterar o modo de operação do NF-e, basta acessar as configurações iniciais do fiscal > sub aba 'Web Service' 

Ao alterar o modo de operação para contingência nas Configurações Iniciais do B1Plus NF-e, os documentos de marketing passarão a ser emitidos com o status Contingência.

No momento da inclusão do documento, o sistema solicitará a confirmação do usuário para prosseguir com a transmissão em modo contingência.

Em modo de contigência EPEC ficará com o status da transmissão do documento: "136 - Evento registrado, mas não vinculado a NF-e", o status será alterado para autorizado após a retransmissão do documento no modo normal.