Execução Assistente

O Assistente da Reforma Tributária foi desenvolvido para apoiar as empresas na adaptação das regras fiscais dentro do SAP Business One, garantindo mais agilidade, organização e segurança no processo de transição para os novos tributos.

Com ele, é possível:

Adicionar tipos e atributos de imposto específicos para os novos tributos IBS, CBS e IS;
Cadastrar diretamente no B1Plus NFe os novos tipos de imposto exigidos pela legislação;
Criar fórmulas de cálculo personalizadas para diferentes cenários tributários;
Gerar novas combinações de impostos com base em combinações já existentes, reduzindo retrabalho;
Atualizar automaticamente os códigos de imposto, contemplando as definições necessárias para IBS e CBS.

Tela assistente reforma tributária

Etapa 1 - Tipos de imposto

Nesta etapa, serão adicionados os tipos e atributos de impostos.

Tipos de imposto

Será necessário informar as categorias de imposto, que serão criadas ao migrar para FP 2050 ou superior. Por padrão, serão preenchidas conforme categoria existente.

O parâmetro do imposto é obrigatório, podendo utilizar o parâmetro padrão do ICMS.

Parâmetro do imposto

Ao preencher todos os campos, o botão Cadastrar será liberado. Após a confirmação, serão criados os tipos e atributos de imposto, com as seguintes informações:

Atributo e alíquotas do IBS

Atributo e alíquotas do CBS

Atributo e alíquotas do IS

E por último, cada novo tributo será devidamente associado à sua categoria (B1Plus NF-e), garantindo consistência no tratamento fiscal.

Essa vinculação é essencial para que os impostos destacados nos documentos sejam corretamente refletidos e controlados na tabela de controle fiscal LGImpostos / LGOIMPOSTOS.

Tipos dos impostos (B1Plus NF-e)

Etapa 2 - Fórmulas do imposto

Nesta etapa, serão cadastradas fórmulas específicas para os novos cenários tributários.

Fórmulas do imposto

Ao confirmar a operação, serão criadas uma fórmula por imposto, conforme segue:

Fórmula IBS

As fórmulas do CBS e do IS seguem na mesma estrutura utilizada no IBS.

Etapa 3 - Combinações de imposto

Nesta etapa, serão adicionadas novas combinações de imposto com base nas combinações existente.

Combinações de imposto

Será necessário definir um prefixo e/ou sufixo, que são utilizados na composição do novo código e descrição da combinação de imposto. A regra de composição consiste na concatenação do seguinte padrão:

Prefixo + Código/Descrição da combinação atual + Sufixo.

Exemplo: Na primeira combinação exibida da imagem, ao aplicar a concatenação, o resultado será: RT-IC-IP-PI-CF.

Caso a concatenação com o código atual ultrapasse o limite 20 caracteres permitidos em alguma combinação, uma mensagem de alerta será exibida.

Alerta sobre estouro do campo Código.

Caso a concatenação estoure o tamanho permitido no campo Código, essas combinações não serão replicadas. Elas permanecerão disponíveis para uma nova tentativa de replicação, permitindo:

Reduzir o prefixo/sufixo utilizados;
Cadastrar manualmente e vincular diretamente à nova combinação na tela de vínculo.

Ao finalizar a replicação, os tipos de imposto IBS e CBS serão automaticamente adicionados.

Nova combinação

O sistema só permitirá avançar para a última etapa se todas as combinações forem replicadas.

Etapa 4 - Códigos de imposto

Nesta etapa, serão atualizados os códigos de imposto com as definições para IBS e CBS.

Será possível filtrar por combinação de imposto e/ou códigos de impostos específicos.

Atualização dos códigos de imposto

Nota: Caso a base de dados contenha um número elevado de impostos cadastrados, recomenda-se realizar a atualização em grupos, utilizando os filtros para segmentar o processo.

Após a pesquisa, serão exibidos os códigos de imposto com sua combinação atual, a nova combinação gerada e um campo indicando se o código de imposto já foi atualizado ou não.

Lista dos códigos de impostos com a nova combinação, que será atualizada.

Ao selecionar um código de imposto e executar a atualização, a combinação atual será substituída pela nova, e o campo “Código de Imposto Atualizado” será marcado.

Código do imposto atualizado.