Para os eventos R-2010 - Serviços Tomados e R-2020 - Serviços Prestados, serão enviadas informações referentes as retenções de contribuição previdenciária constantes nos documentos fiscais.
Regras dos documentos ficais R-2010 / R-2020.
Esteja dentro do período de apuração;
Não esteja cancelado;
Possua o tipo de serviço no documento ou no cadastro do item (campos de usuário).
Possua retenção no documento com tipo INSS.
No cadastro do imposto retido na fonte, o tipo deve ser configurado como INSS, com a respectiva alíquota (taxa) de 11% informada e a categoria como Nota fiscal.
Administração > Definição > Finanças > Imposto > Imposto retido na fonte.
Cadastro do imposto retido da fonte.
Nota: O tipo informado na linha do imposto precisa ser configurado no Cadastro do tipo de imposto retido.
Para que seja permitido o preenchimento do campo “Valor do imposto retido” na linha do documento, é necessário que no cadastro do item esteja habilitado o campo “Sujeito a retenção de imposto”.
Cadastro do item.
É possível informar o Tipo do serviço diretamente no cadastro. Caso essa opção seja utilizada, não será necessário preencher o campo na linha do documento.
Campo Tipo do serviço no cadastro do item.
No lançamento do documento fiscal, é obrigatório o preenchimento do imposto retido, e o modelo informado deve corresponder ao configurado nas Configurações iniciais.
Para Informar o imposto retido, é necessário clicar na seta laranja do campo “Valor de imposto retido" e selecionar o imposto configurado como INSS.
Tela para informar imposto retido na fonte.
Alem do cadastro do item, é possível informar o tipo de serviço, conforme Tabela 06 do manual Leiautes da EFD-Reif - Anexo I - Tabelas com CR , diretamente na linha do documento.
Campo Tipo do serviço na linha do documento fiscal.
Nota: Caso haja preenchimento no cadastro do item e o valor informado no documento seja diferente, será considerado, para o envio do evento, o valor constante no documento fiscal.
Após escriturar os documentos o envio poderá ser realizado em Gerenciamento/Envio de eventos.