O preenchimento dos campos é idêntico a tela Nota fiscal de Saída, porém muita atenção na configuração da utilização e do código do imposto. 

De forma geral, neste primeiro documento não pode se destacar o ICMS na nota, calculando apenas os impostos sobre faturamento, PIS e COFINS, IBS e CBS. Para que isso aconteça será necessário parametrizar um campo na elaboração do código do imposto vinculado ao CFOP. Para cadastrar acesse o menu: Administração > Configuração > Finanças >  Impostos > Códigos de imposto.

Neste caso a configuração e parâmetro do imposto vinculado ao CFOP para a Nota Venda Futura Remessa com destaque de impostos federais e estaduais requer uma transação específica, pois o código vinculado na VENDA será o mesmo na Remessa.

Para cadastrar utilização de vínculo acesse: Fiscal > Configuração > Configurações iniciais > Configuração de imposto por CFOP. 

Dessa forma, marcar todos os impostos que devem ser demonstrados na NF de entrega futura, os demais serão calculados nas entregas. 

A transmissão da nota ao SEFAZ é semelhante uma NF-e comum, no entanto, para que não ocorra movimentação de estoque é necessário utilizar um depósito indireto no documento de entrega futura.

Ao enviar a entrega dos itens, deverá utilizar o documento de Marketing Entrega referenciando o documento de Nota fiscal de entrega futura, para tanto deverá utilizar o botão Copiar para da Nota fiscal de Entrega futura ou Copiar de no documento de Entrega.