• Documento: Indicar qual será o documento que o processo irá considerar como filtro para realizar a conversão;

Nota: Quando este for marcado com a opção “Dev. nota fiscal de saída” o processo irá recuperar o Parceiro de Negócios com base no campo Fornecedor conectado, que será recuperado com base no CNPJ do “Cliente” informado no documento fiscal.

• Habilitar cópia para NF: Caso a importação seja feita a partir do DF-e e o documento tenha recebimento fiscal, será habilitada uma opção para copiar o documento para Nota Fiscal de Entrada.

• Tipo documento: Indicar qual o documento SAP será criado, documento de Marketing ou Esboço.

• Modelo: Indicar qual o modelo fiscal será utilizado na escrituração

  • NF-e

  • CT-e

  • NFS-e: Baixados pelo serviço de integrado da QIVE (Padrão ABRASF).

• Bloquear importação sem pedido vinculado: Quando habilitado, não será possível importar esboços sem vincular um pedido.

• Item frete/serviço: Indicar qual o item padrão que o processo irá utilizar na conversão para o modelo CT-e e NFS-e.

• Departamento: Indicar neste campo qual departamento a nota será relacionada.

• Informar modelo: Indica pro processo se ao realizar a importação o modelo do documento será informado.

Nota: Se esse campo for marcado com a opção “Não”, esse documento não será considerado na LGIMPOSTOS/LGOIMPOSTOS.

• Grupo de Itens NF referenciada: Indica qual grupo de itens será considerado pelo processo para identificar o item transportado em documentos relacionados ao CT-e

  • Esta configuração será utilizada quando o parâmetro:  “Utilizar item Transportado do CT-e”  estiver habilitado na aba Parâmetros V.

• Item NF referenciada: Define qual item específico será utilizado para considerar o item transportado durante o processamento do CT-e.

  • Esta configuração será utilizada quando o parâmetro:  “Utilizar item Transportado do CT-e”  estiver habilitado na aba Parâmetros V.