Nota: Após a apuração, será exibida uma mensagem de opção para gerar automaticamente os registros 1100/1500 de controle crédito do período, atualizando os valores já inseridos. 

Na linha da apuração é possível editar o campo referente ao valor disponível para crédito oriundo de períodos anteriores, e informar se a utilização é referente ao valor total ou parcial.  Ao selecionar a linha da apuração, logo abaixo será exibido o detalhamento dos créditos, no Registro M105/M505.

• Registro M105 / M505 – Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito, onde constará de forma detalhada a composição da base de cálculo de cada tipo de crédito (M100/M500). Os valores aqui demonstrados serão gerados simultaneamente à execução da apuração do M100/M500, com base nos documentos fiscais que deram origem aos créditos;

• Registro M110 / M510 – Ajustes do Crédito Apurado, onde poderão ser inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para documentar ajustes a serem realizados nos créditos de PIS e COFINS;

• Registro M115 / M615 – Detalhamento do Ajuste, tela onde é possível inserir linhas para preenchimento dos detalhes sobre os ajustes de crédito.

Nota: A Natureza da Base de Cálculo do Crédito é definida conforme o CFOP, e pode ser consultada na tabela “LGOORIGEMBC”. A critério da empresa, poderá ser determinada uma natureza de base de cálculo por CFOP, Utilização e CST. Esse procedimento está detalhado no item Configurações Iniciais.