• Código: Informe um código - Não deve ser informado o código da receita, é apenas um código de controle da tabela;

• Descrição: Informe a descrição do imposto;

• Relatórios por Estado: Marque o parâmetro quando o imposto for de competência do Estado;

• Periodicidade: Informe a periodicidade para apuração do imposto;

• Categoria SPED: Informe a categoria do imposto - No momento, esta informação não será usada no processo.

Quando marcada a opção Relatório por Estado, precisará configurar as UF’s. Clique duas vezes na linha do código, será apresentada a tela para definir o estado e código de cadastro do fornecedor (SEFAZ).

Caso não seja por estado basta preencher a filial (se houver) e o fornecedor.

Nota: Por padrão, o SAP (core) não permite a repetição de códigos de fornecedores nessa tela, sendo necessária a criação de um fornecedor para cada UF, para cada filial da base e para cada imposto.

Na sequência, com mais dois cliques na linha, vincule o código da receita, a conta contábil referente ao imposto, juros e multa.

• Código da receita: Informe o código da receita cadastrado; 

• Detalhamento da receita: Caso o código da receita necessite do código do detalhamento, poderá informar no cadastro e será automaticamente considerado em todas as GNREs deste vínuclo;

• Conta contábil: Conta contábil do imposto;

• Conta contábil Juros: Se informado, será separado o valor do juros (quando existir) na geração do LCM;

• Conta contábil Multa: Se informado, será separado o valor da multa (quando existir) na geração do LCM;

• Desconsiderar Juros/Multa: Se informado Sim, o sistema irá desconsiderar o valor de juros e multa na contabilização.