Na tela basta preencher a chave de acesso, clicar em pesquisar, após isso será preenchido o número da Nota Fiscal, o destinatário e o retorno com o status e protocolo da Sefaz.

Para realizar o cancelamento basta preencher a justificativa (mínimo de 15 caracteres) e clicar no botão "Cancelar NF-e".

Nota: Caso o parâmetro "Cancelar documento(SAP) automaticamente após autorização do cancelamento na SEFAZ estiver ativo nas Configurações iniciais, ao registrar o cancelamento no SEFAZ, o sistema realizará automaticamente o cancelamento do documento no SAP.

2. Cancelamento no documento de marketing.

O mais recomendado é cancelar uma nota a partir documento de Marketing. Clicar com o botão direito no documento de origem e selecionar a opção de cancelar. 

Após clicar em cancelar, um novo documento será criado, com o nome “Nota Fiscal de Saída cancelamento”, em seguida irá apresentar a mensagem abaixo informando que o cancelamento é irreversível.

Nota: Esse cancelamento trata-se apenas do cancelamento no sistema e não o cancelamento no Sefaz.

Para realizar o cancelamento na Sefaz nos dois cenários acima será exibida na tela uma confirmação se deseja transmitir o cancelamento, após aceitar será atualizado o retorno da Sefaz conforme resposta do mesmo.

A nota fiscal cancelada muda o status de “NF-e transmitida” para “NF-e Cancelada” e o novo documento 'Cancelamento' gerado fica com os campos em branco. 

Importante:

• Se o documento a ser cancelado já é uma devolução, o processo de cancelamento deverá ser realizado avulso.

• Se for transmitido o cancelamento para o Sefaz, o status ficará: NFe Cancelado no SAP -  101 - Não transmitido o cancelamento da NF-e.

3. Cancelar utilizando o documento de Devolução 

No documento que deseja cancelar, clique no botão Copiar para devolução (canto inferior direito), um novo documento será criado, basta modificar o sequencial da nota, inserir uma justificativa de no mínimo 15 caracteres e transmitir para a SEFAZ. 

Será gerado um documento idêntico com título devolução, todas as informações serão do documento de origem para este documento. Se for uma devolução parcial, eliminar as linhas ou editar as quantidades que não serão devolvidas, certifique-se que na Aba imposto a sequência de numeração é NF-e, basta inserir o documento e transmitir. 

É importante realizar devolução com vínculo na Nota Fiscal, dessa forma, os itens são devolvidos ao custo médio da data da emissão da NF e não o custo atual do item.