• Ao importar arquivo: Define o comportamento que o sistema deverá executar com o arquivo XML após a conclusão do processo de importação:

  • M – Mover => O processo irá mover o arquivo pro diretório informado no campo XML’s importados;

  • C – Copiar => O processo irá criar uma cópia do arquivo no diretório informado no campo XML’s importados;

  • E – Excluir => O Processo irá remover o arquivo do diretório de Origem.

• XML's importados: Neste campo deverá ser informado o diretório onde os arquivos XML serão armazenados após o processamento da importação, conforme a opção definida no campo Ao importar arquivo. 

• Pasta dos XML’s (Robo): Neste campo deverá ser informado o diretório que o processo automatizado (Robô) utilizará para localizar os XMLs recuperados automaticamente. 

• Tipo do Documento: Neste botão abrirá a tela Tipo de Documento onde deverá ser informado algumas regras para o processo escriturar corretamente o documento durante a conversão:

• Informação Complementar: Escolher uma entre as opções onde deseja salvar as observações complementares do XML.

  • Observações iniciais;

  • Observações finais.

• Frete (Padrão): Escolher a opção de frete do cadastro de despesas adicionais.

• Seguro (Padrão): Escolher a opção de Seguro do cadastro de despesas adicionais.

• Outras despesas (Padrão): Escolher uma despesa padrão do cadastro de despesas adicionais.

• Atribuir desconto: Escolher como o desconto importado para o documento, no Topo ou na linha do item. Se não estiver preenchido será considerado no topo.

• Status: Tabela para consultar os status possíveis após a importação. 

• XML's importados Erro NFe (Robo):  Deverá ser informado o diretório que o processo de mover ou copiar salvará os XML’s com erro do tipo NFe.

• XML's importados Erro Cte (Robo): Deverá ser informado o diretório que o processo de mover ou copiar salvará os XML’s com erro do tipo CTe.

Parâmetros I

• Ignorar verificação no CNPJ do destinatário: Criado parâmetro para ignorar verificação do CNPJ do destinatário e mapear todos os XML’s do repositório independente do CNPJ existir ou não no cadastro de filiais (Somente para bases multi-filiais).

• Utilizar descrição do item baseado no cadastro do SAP: Possibilita utilizar a descrição do item baseado no cadastro do SAP na importação do XML.

• Importar notas com lote nos itens: Será utilizado o grupo <med>/<rastro> dos itens para buscar informações dos lotes.

  • Eliminar zeros à esquerda do código do lote: Será eliminado zeros à esquerda do código do lote que veio no XML.

• Confirmar recebimento da operação no SEFAZ (Manifesto do destinatário):  Será Informado ao SEFAZ a confirmação da operação ao Importar a Nota fiscal.

• Tratar diferença entre XML e pedido de compra vinculado: Será identificado o item no pedido de compra através do EAN (Código de barras) e posteriormente será controlado a quantidade conforme o pedido, ou seja, se o item repetir diversas vezes no pedido será copiado para a nota de entrada exatamente como está.

• Gravar informações das duplicatas em tabela auxiliar ao importar uma NF-e: Será salvo as informações das duplicatas para futuras conferências.

  • Informar as duplicatas no documento importado: Serão informadas as duplicatas, vencimentos e percentuais referente ao valor total no documento importado.

Parâmetros II

• Mostrar itens ao listar pedidos de compra em aberto: Com o parâmetro ativo, na coluna Número do pedido(xPed) serão exibidos os itens do pedido e ao selecionar a linha do item, será preenchido o campo Pedido e Número do item (nItem).

Nota: Na coluna quantidade, será exibido a quantidade em aberto.

• Mostrar apenas pedidos de compra em aberto que tenha o item da linha selecionada: Com o parâmetro ativo, serão exibidos somente pedidos em aberto que tenham item da linha selecionada (se o item foi identificado) para o fornecedor do XML.

• Controlar seleção dos pedidos de compra pelo FIFO (Beta): Se marcado, a seleção do pedido de compra e item do pedido será feita pelo FIFO até que a quantidade seja atingida.

  • Também poderá respeitar as regras configuradas na tela acessada através do botão “[...]” ao lado do parâmetro.

• Exigir pedido: Quando marcado, o processo irá bloquear a importação caso não exista pedido de compra aberto para o item informado no XML.

• Utilizar Centro de Custo: Quando marcado, o processo irá habilitar a edição das colunas “Dimensão..” na grade do importador XML. 

• Utilizar Grupos de unidade de medida: Quando marcado, o processo irá habilitar a edição da coluna “UM” na grade do importador XML. 

• Vincular documentos referenciados ao CT-e importado: Com o parâmetro ativo, o processo irá vincular os documentos referenciados presentes no CT-e importado. Essas informações também serão levadas para o grupo C113 do EFD ICMS/IPI. 

• Congelar colunas do topo de cada arquivo lido: Se marcado, o processo irá fixar as primeiras colunas de cada XML exibido na grade de importação, facilitando a navegação e manuseio da tabela de importação.

Parâmetros III

• Utilizar D-1 em Data de Lançamento: Ao marcar este campo, o processo irá considerar como data de lançamento D – 1, ou seja, a data atual menos 1 dia.

• Agrupar item quando o conteúdo da coluna "Número do pedido (nItemPed)" estiver repetido: Quando marcado, o processo irá agrupar os itens que possuírem o mesmo conteúdo na coluna “Número do pedido (nItemPed)”, realizando a soma das quantidades e valores durante a geração do documento final.

• Utilizar itens da estrutura para item fictício: Ao marcar este campo, será utilizado os itens da estrutura do item ficticio na geração da nota fiscal.

• Consultar chave de acesso no SEFAZ (NFe e CTe): Com o parâmetro ativo, será consultado na SEFAZ todos os XML selecionado para importação, antes de mapear. Se não estiver autorizado, um erro é exibido na linha da NF.

• Incluir Condição de Pagamento: Com o parâmetro ativo, será exibida a coluna "Condição de pagamento" na tabela de importação

Nota: Será preenchido automático se houver condição e pagamento padrão para o fornecedor. Campo “Condição de pagamento” na aba Condições de pagamentos no cadastro do PN.

• Utilizar Deposito: Com o parâmetro ativo, será exibida a coluna "Depósito" para preenchimento na tabela de importação.

  • Utilizar posição de depósito: Com o parâmetro ativo, será exibida a coluna "Posição de depósito" para preenchimento na tabela de importação.

• Utilizar Forma de Pagamento: Com o parâmetro ativo, será exibida a coluna "Forma de pagamento" na tabela de importação.

• Informar número da nota fiscal no campo Nº ref. fornec. no documento importado: Com o parâmetro ativo, será levado o número da NF para o campo "Nº ref. Fornec."

Parâmetros IV

• Forçar o preenchimento do Total (MC) baseado na tag vProd do XML: Preenche o campo Total (MC) com base no valor total dos produtos informado no XML.

• Forçar o preenchimento do CST ICMS baseado no XML: Com o parâmetro ativo, será preenchido a CST ICMS do documento baseado no XML sempre, independente se existe no imposto/utilização ou não.

• Priorizar informações mapeadas no importador (Utilização, CFOP e Código do imposto) ignorando pedido vinculado: Ao marcar este campo, o sistema prioriza informações mapeadas no importador, ao invés das informações vinculadas ao pedido.

• Verificar se XML já foi importado: Ao marcar este campo o processo verifica se o XML já foi importado, orienta-se marcar este campo a fim de evitar duplicidade.

• Verificar NCM do item (XML) com o item encontrado no mapeamento do XML: Com o parâmetro ativo, será comparado o NCM do XML com o item encontrado no SAP. Se houver diferença, exibe mensagem de confirmação:

Nota: Se confirmar o mapeamento, o xml será mapeado normalmente. Se não confirmar, um erro é exibido na linha da NF:

• Exibir confirmação se continuará ou não o mapeamento de XMLs com NCM divergente: Com o parâmetro desmarcado, a mensagem e confirmação não será exibida e o XML não será mapeado, retornando erro citado acima.

• Automatizar criação no catálogo do PN: Quando marcado, o processo irá verificar se existe pedido e item vinculados e realizará automaticamente o relacionamento “de/para”, preenchendo o catálogo do Parceiro de Negócios. 

Parâmetros V

• Bloquear esboço com divergência: Se marcado, o sistema realizará a comparação entre o pedido de compra e o XML e bloqueará a importação caso encontre alguma divergência.

  • Validar data vencimento: Se marcado, o sistema comparará a data de vencimento do XML com o pedido de compra e, caso haja divergência, será exibida uma mensagem perguntando se deseja prosseguir com a importação.

  • Verificar item do pedido por linha (VisOrder): Se marcado, o sistema comparará a tag <nItemPed> do XML com a linha real do pedido de compra (VisOrder).

  • Verificar duplicidade por EAN: Se marcado, o sistema verificará se o EAN de um item no pedido de compra está duplicado em outro item, considerando a regra de que o código de barras deve ser único para cada item e unidade de medida.

  • Ignorar Validação Série: O botão "[...]" abrirá a tela onde poderão ser preenchidas as Séries a serem ignoradas no processo de comparação entre o pedido e o XML.

• Aplicar regras adicionais no robô de importação: Se marcado, o processo considerará as regras configuradas na tela acessada pelo botão abaixo.

  • Parâmetros: O botão “[...]” abrirá a tela onde poderão ser configuradas as regras adicionais do robô de importação.

• Utilizar item Transportado do CT-e: Quando marcado, serão habilitados os campos “Grupo de Itens NF referenciada” e “Item NF referenciada” na tela de determinação do Tipo de Documento para preenchimento.