Determinar ajuste de custo do ICMS ST

Para cada determinação, deve ser informado o código do custo que será utilizado no processo de entrada da nota fiscal.

A configuração possui os seguintes campos:

• Filial: define a filial em que a determinação será aplicada;

• Código do PN: define o Parceiro de Negócios ao qual a determinação será aplicada;

• Nome do PN: apresenta o nome do Parceiro de Negócios selecionado;

• Tratamento do imposto: define o tratamento do imposto para a determinação;

• Código do custo: define o código da despesa de importação que será utilizada no ajuste de custo do ICMS ST.

Ao realizar a entrada de uma nota fiscal que atenda aos critérios configurados, o sistema utilizará o código do custo definido na determinação para inserir a despesa de importação vinculada ao valor do ICMS ST presente no documento.

A opção "Ignorar mensagem de confirmação" permite que a inclusão da despesa de importação seja realizada sem a exibição da mensagem de confirmação ao usuário.

Nota: As informações adicionadas nesta tela são de responsabilidade do usuário.