Nesta tela deverá ser preenchido os parâmetro de acordo com a necessidade e particularidade de cada empresa:

• Matriz: A empresa que será consolidado o arquivo, quando a base é de múltiplas filiais;

• Ano: Selecione o exercício fiscal;

• Período: O mês do arquivo;

• Tipo de Escrituração: Original ou Retificadora;

• Caminho: Local em que o arquivo ficará disponível.

• Indicação Apropriação de Crédito: Método de apropriação Direta ou Método de Rateio Proporcional;

• Código Indicador de incidência tributária: Escolher uma das opções abaixo:

     Escrituração de Operações com incidência exclusivamente no regime não cumulativo;

     Escrituração de Operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo;

     Escrituração de Operações com incidência nos regimes cumulativos e não cumulativo;

• Indicação de Escrituração e Apuração: Escolher uma das opções abaixo:

     Lucro Real;

     Regime de Caixa – Escrituração Consolidada (registro F500);

     Lucro Presumido – Escrituração Consolidada;

     Lucro Presumido – Escrituração Detalhada;

• Tipo de Layout PIS/COFINS: 1.00; 1.01;  2.01A;  3.1.0;  3.2.0

• Gerar Bloco P: Caso necessite gerar bloco P escolha a opção “SIM” (apenas para períodos anteriores a 2019)

• Nº Recibo Anterior: Essa opção será liberada quando o tipo de escrituração for “Retificadora”;

• Não apropria crédito: Marque a função “Não apropria crédito” quando não for necessário informar as notas de entrada. É recomendado para empresas enquadradas no regime de tributação com base no Lucro Presumido;

• Gerar sem movimento: Marque esta opção para gerar o arquivo sem movimento;

• Gerar resumo por CFOP/CST: Se for marcada esta opção, na pasta onde será gerado o arquivo da EFD, serão criados dois relatórios em Excel, um com o resumo das operações por CFOP, e outro, por CST;

• Informar registros de entradas mesmo que não tenha créditos: Marque esta opção para aparecer os registros de entradas que no período não tenha crédito.

Nota: Gerar o arquivo sem movimento resulta em arquivo “em branco”, apenas com a estrutura correta e dados cadastrais, para que seja transmitido nos termos da legislação vigente, informando ao fisco a não movimentação da empresa para o período. Algumas empresas transmitem o arquivo sem movimento para não perder o prazo de entrega, e posteriormente procedem com a substituição do arquivo. A Lago não recomenda essa prática, e a geração dos arquivos e sua respectiva transmissão é de responsabilidade do contribuinte.