Saldos e Apuração
Saldos e Apuração
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Nesta tela, serão demonstradas as informações principais para compor a apuração dos impostos.
Selecione a filial, se houver, e escolha a pasta correspondente ao imposto que deseja apurar.
No canto inferior da tela, preencha o período contábil, e o tipo de apuração desejada. Depois, clique em “Calcular apuração”.
Após calcular a apuração do período selecionado, serão exibidos os valores de créditos e débitos para o imposto, as deduções, os saldos anteriores ou a transportar, e o valor a recolher.
Com um duplo clique na linha, é possível visualizar detalhamentos do lançamento, como os ajustes realizados, por exemplo.
Para excluir algum período, basta selecionar a linha na tabela e clicar no botão “Remover apuração”.
Apuração de Impostos - ICMS
Nota: ao excluir um período de apuração, ele será removido das pastas de todos os impostos.
Para as telas de ICMS-ST e ICMS-DIFAL, serão exibidos os Estados, e ao clicar em um deles, será demonstrado o período contábil, e seus respectivos valores apurados:
Apuração de Impostos - ICMS ST
A função "Gerar Guia" vai direcionar o usuário para a tela "Documento de Guia".
Para isso, selecione uma linha correspondente ao período contábil desejado, e clique em “Gerar Guia”.
Após a geração, será criado um LCM e um ajuste em informações complementares para envio das informações do Registro E116 da EFD ICMS IPI.
As informações relativas a geração de guia avulsa são de responsabilidade do usuário.
Para mais informações sobre a emissão de guias, acesse o Manual de Guias de Recolhimento.
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