Documento para corrigir adicionando valores de preço ou impostos de uma nota já transmitida.

Para emitir a Nota Fiscal Complementar de imposto é necessário criar um item para cada imposto, preencher no NCM com “0000.00.00” e com as unidades de medida UN (nas abas de compra, venda e estoque).

No caso de complemento de preço, deverá ser utilizado o mesmo item da nota fiscal inicial.

Para os itens de complemento de imposto manter o parâmetro 'Item de estoque' desativado.

Deverá criar utilizações para aplicação da emissão da nota complementar, sendo uma para cada tipo de documento. É de extrema importância que a utilização esteja configurada como "NF-e Tipo complemento" na respectiva utilização para identificação correta do sistema.

• Complemento de ICMS

• Complemento de IPI

• Complemento ICMS-ST

• Complemento de preço

Nas configurações da utilização ativar o parâmetro “Só Imposto”, para não gerar operação financeira quando não for necessário.

Para que não exista movimentação de estoque no complemento de preço, é importante utilizar um depósito onde esteja com a parametrização de “Depósito de envio direto”.

No campo "Quantidade" informe a mesma quantidade do item da nota de origem.

No campo “Preço unitário” informar o valor da diferença.

O código de imposto no complemento de preço, deve ser utilizado o mesmo da nota fiscal de origem.

Já no complemento de imposto, a base de calculo e alíquota ficarão com 100, pois o valor do documento será o valor do próprio imposto. Confirmar fórmula e CST para NF complementar.

Na escrituração do documento selecione o item e a utilização do imposto a ser complementado, confirmando o depósito direto no documento e a marcação “Só Imposto”.

• O valor do imposto será o preço unitário do documento.

• Para imposto ‘incluso no preço’ o valor do documento ficará zerado e não irá gerar financeiro.

• Para imposto ‘incluso na receita bruta’ irá gerar o valor do imposto no financeiro.

• No documento de complemento de preço, informe a mesma quantidade do item e mesmo código de imposto da nota de origem,

no campo “Preço unitário” informe o valor da diferença.

• Antes de transmitir o documento lembre-se de referenciar o documento original.

Para referenciar a nota complementar com o documento de origem, com a nota adicionada e não transmitida, na aba de Nota Fiscal Eletrônica e clique com o botão direito e em seguida na opção “Referenciar NFe”.

Nesta etapa deve ser informado o tipo do documento e o Nr. Interno do SAP da Nota fiscal de referência de forma que o sistema faça a transmissão dos dados referenciando a nota de origem.

Finalidade de emissão, existem regras padrões para o preenchimento deste campo de forma automática no XML, sem a necessidade de preenchimento deste campo manualmente, que são elas:

1. Normal.

2. NF-e complementar: Se a utilização estiver no padrão de complemento (conforme citado acima), o CFOP não for de devolução e não for nota de exportação/importação será atribuído ao XML;

3. NF-e de ajuste: não existe regra padrão, sendo necessário selecionar esta opção manualmente;

4. NF-e de devolução/retorno: Se o CFOP for de devolução e não for nota de exportação/importação será atribuído ao XML.

Para não seguir a regra padrão basta selecionar uma das opções que automaticamente será atribuída ao XML sem validação/regras citado a cima por parte do B1Plus-NFe.