• Código de Imposto

Nota: Importante ressaltar que o exemplo acima é só para exemplificar um tipo de configuração, cada cliente terá sua regra de tributação para operações de baixa.

• Classificação tributária

Nota: Este cenário deverá ser utilizado a CST 410 e classificação tributária 410030, quando a operação foi gerar estorno de crédito referente aos valores de IBS/CBS. Para que o sistema realize esse procedimento corretamente, a opção "Estorno de Credito" deverá ser marcada.

Após a revisão dos parâmetros mencionados, a próxima etapa será criar o documento de marketing, no cenário de exemplo iremos criar dentro do menu de Nota Fiscal de Saída.

Módulos > Vendas > Nota Fiscal de Saída

Nesta tela iremos preencher as informações necessárias para emissão do documento, como PN (Fornecedor é o próprio emitente), Item, Utilização, Código de Imposto, Valor de compra e etc. Após o preenchimento destas informações cotidianas, é necessário indicar para o sistema que este documento é uma nota de débito. Para isso, navegue até a aba "Nota Fiscal Eletrônica", clique com o botão direito do mouse sobre o documento para habilitar as opções e selecione a opção "Referenciar NF-e".

Nesta tela, deverá ser selecionado no campo "Finalidade de emissão" a opção "6 - Nota de Débito" e depois selecionar o "Tipo de débito" que neste exemplo será o "07 - Perda em estoque".  Após está etapa, só realizar a transmissão do documento.