A geração de um documento CT-e pode ser realizada utilizando a tela de documento de marketing do SAP.  Para realizar a emissão do CT-e cadastre o sequencial no SAP acessando Módulos > Administração > Definição > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Sequência para a nota fiscal. Após cadastrar, parametrize o Sequêncial CT-e em configurações iniciais Conhecimento de Transporte Eletrônico na aba Imposto Configurações Iniciais.  

No documento de marketing inserir:

Parceiro de Negócio -  Tipo Cliente

 Filial - Caso seja multi-filial  

Item - A classificação do item deverá ser Material e Tipo do Material Serviço.

Utilização - Cadastrar uma utilização própria para emissão de CT-e assim é possível parametrizar conforme necessidade.

CFOP - validar a relação de CFOP válidos para autorização de CT-e no Manual de Orientação do Contribuinte.

Documento de marketing  Nota Fiscal de saída - Aba Contéudo - Exemplo de dados emissão de um CT-e

Documento de marketing  Nota Fiscal de saída - Aba Imposto - Sequência CT-e 

Documento de marketing Nota fiscal de Saída - Aba Conhecimento de Transporte (CT-e)

Na sub-aba Informações de transporte selecione o Tipo do Serviço e Tipo de Operação.

Tipo de serviço:  

• 0 - Normal

• 1 - Sub contratação 

• 2 - Redespacho

• 3 - Redespacho Intermediário 

Tipo da Operação:

• 0 - Normal 

• 1 - Complemento 

• 3 - Substituto

Após selecionar, clique no botão Informações de transporte.

Preencha nesta tela os envolvidos na operação, bem como o tomador do serviço, informe o Estado e a Cidade onde a prestação iniciará e terminará.

Conhecimento de Transporte (CT-e) - Informações de transporte  -  Informações de transporte

Neste tela realize o vinculo da Nota fiscal de origem do CT-e. É possível referenciar o documento de origem com botão Adicionar Linha. 

Fonte de Dados: Irá lista as opções de origem dos dados.

Tipo de Documento: Irá listar o tipo do documento.

• Nota fiscal de saída

• Devolução Nota fiscal de saída

• Entrega

• Devolução

• Nota fiscal de entrada 

• Devolução de nota fiscal de entrada 

• Recebimento de mercadoria

• Devolução de mercadoria

Nota Fiscal:  Ao pressionar a tecla TAB, serão listadas as Notas Fiscais para seleção.

Conhecimento de Transporte (CT-e) - Informações de transporte  -  NF referenciadas - Adicionar linha

Conhecimento de Transporte (CT-e) - Informações de transporte  -  NF referenciadas  - Excluir Linha

Conhecimento de Transporte (CT-e) - Informações de transporte  -  NF referenciadas - Importar XML 

Caso a prestação envolva a modalidade Ferroviária em alguma de suas etapas,  selecione Modal Ferroviário e informe:

Tipo de tráfego:

•  0 - Próprio

•  1- Mútuo

•  2 - Rodoferroviário

•  3 - Rodoviário

Fluxo

Após adicionar o documento, será habilitado na Sub-Aba Status CT-e a opção para transmissão do CT-e para SEFAZ. 

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Transmitir CT-e

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Imprimir CT-e

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Exportar XML

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Aut. XML Download

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Gerar MDF-e

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Aut. XML Download

Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Status CT-e - Evento CC-e

Documento de Marketing - Aba Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Botão direito

Documento de Marketing - Aba Conhecimento de Transporte (CT-e) -  Botão direito

Documento de Marketing - Botão direito - Cancelar

O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS (modelo 67), deve ser emitido quando: 

• Transporte de Pessoas: por agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou fretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas.

• Transporte de Valores: por transportador de valores para englobar, em relação a cada tomador de serviço, as prestações realizadas, desde que dentro do período de apuração do imposto.

• Excesso de Bagagem: por transportador de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.

Para realizar a emissão do CT-e OS cadastre o sequencial no SAP acessando Módulos > Administração > Definição > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Sequência para a nota fiscal. Após cadastrar, parametrize o Sequêncial CT-e OS em configurações iniciais Conhecimento de Transporte Eletrônico na aba CT-e OS Configurações Iniciais .

Configurações iniciais - Conhecimento de Transporte Eletrônico  - Aba CT-e OS

Documento de Marketing -  Aba imposto - Sequencial CT-e OS

Documento de Marketing -  Aba Conhecimento de transporte (CT-e) - Status CT-e

Na tela Informações de transporte é possível inserir os dados Seguro da carga e CT-e OS.

Nesta tela é possível inserir os dados Seguro da carga, clicando no botão Adicionar linha, caso necessário excluir, selecione a linha desejada e clique no botão Excluir linha.

Informações de Transporte  -  Aba Seguro da Carga

Nesta tela é possível inserir as informações do CT-e OS. 

No botão Adicionar linha habilitará  a inclusão das informações do Percurso

Tipo: Selecione Percurso.

Estado: Irá listar todos os estados para seleção.

Caso necessário excluir, selecione a linha desejada e clique no botão Excluir linha.

Tipo de Serviço: 

• 6 - Transporte de Pessoas

• 7 - Transporte de Valores

• 8 - Excesso de Bagagem

Tomador: indique o Parceiro de Negócios Tomador do serviço

Seguro da Carga:

• 4 - Emitente do CT-e OS

• 5 - Tomador do Serviço

Tipo da Operação:

• 0 - Normal 

• 1 - Complemento 

• 2 - Anulação 

• 3 - Substituto

UF de início da prestação: Estado da prestação início trajeto

Município de início da prestação: Município do estado indicado onde iniciará trajeto

UF final da prestação: Estado da prestação final trajeto

Município final da prestação: Município do estado indicado onde finalizará trajeto

Quantidade de passageiros: Indique o número de passageiros

Termo Aut. Fretamento (TAF): Registro obrigatório emitido pela ANTT que permite às empresas realizar o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros em regime de fretamento (turístico, contínuo ou eventual).

Tipo Num. de Reg. Estadual: Autorização específica para o transporte de passageiros (intermunicipal ou fretamento) dentro do mesmo estado.

Tipo Fretamento: 

• 1 - Eventual 

• 2 - Contínuo

Ao selecionar Eventual será disponibilizado os campos Data e Hora da viagem para  preenchimento.

Informações de Transporte  -  Aba CT-e OS

O CT-e Complementar deve ser emitido quando um CT-e já autorizado apresentar valor inferior ao devido. Nessa situação, o CT-e original não deve ser cancelado; deve ser emitido um novo CT-e contendo apenas o valor complementar.

Para realizar a emissão, no CT-e Complementar, na aba “Conhecimento de Transporte (CT-e)”, sub-aba “Informações de Transporte”, selecione a opção “Complemento” no campo “Tipo de Operação”. Em seguida, para referenciar o CT-e original, utilize a opção Botão direito > Referenciar CT-e.

Documento de marketing - Conhecimento de transporte (CT-e)

Referenciar CT-e 

Conhecimento de transporte(CT-e) - Transmitir CT-e

O CT-e Substituto (CT-e de Substituição) é utilizado para corrigir um CT-e já autorizado quando não é mais possível cancelá-lo e a correção não pode ser feita por Carta de Correção. Atualmente, ele é utilizado principalmente para corrigir:

1 - Tomador do serviço informado incorretamente.

2 - Valores informados de forma incorreta, desde que a situação se enquadre nas regras da legislação. (Normalmente quando o CT-e foi emitido com valor maior que o correto)

Requisitos para emissão:

• O tomador do serviço deve registrar o evento "Prestação de Serviço em Desacordo com o Informado no CT-e".

• Após esse evento, a transportadora emite o CT-e Substituto referenciando a chave do CT-e original.

• O CT-e Substituto deve conter a observação legal informando que substitui o CT-e original e o motivo da substituição.

• Não é possível emitir um CT-e Substituto para o CT-e que já foi complementado. Será gerado a Rejeição 659: CT-e substituído não pode ter sido complementado.

• Não é possível emitir um CT-e Substituto para o CT-e Complementar,  pois somente CT-es Normais ou de Substituição podem ser substituídos.

Necessário se atentar aos prazos para evento de desacordo pelo tomador do serviço e emissão do CT-e Substituto.

Na Sub aba Informações de transporte indicar tipo de operação > Substituto e após incluir as informações de transporte.

Documento de marketing - Conhecimento de transporte (CT-e) - Sub aba Informações de transporte

Documento de marketing - Conhecimento de transporte (CT-e) - Botão Direito

Referenciar CT-e 

Conhecimento de transporte(CT-e) - Transmitir CT-e